| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 3971 | Data de lançamento: | 06/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Instalação de Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO LOCAÇÃO DE POSTES P/ FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA.COMP.ABRIL/2018....... - JUROS........................ | 46,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | PAGAMENTO LOCAÇÃO DE POSTES P/ FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA.COMP.ABRIL/2018....... - JUROS........................ | 46,06 | ||
| 06/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 46,06 | ||
| 06/07/2018 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -3,00 | ||
| 06/07/2018 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -3,00 | ||
| 13/07/2018 | Pagamento de Empenho 3971/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 43,06 | ||
| TOTAL | 43,06 | 43,06 | 43,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
