Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2018 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROLE E ATENDIMENTO DA SEC.
MUN. DE ADMINISTRAÇÃO............
(LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E
SUPORTE TÉCNICO DOS SEGUINTES SOFTWERES PARA O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2018,CONFORME TP-020/2014 E 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº090/2014.............. -SOFTWER DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 898,39 MENSAL.................
-SOFTWER DE PATRIMÔNIO PÚBLICO-NBCASP R$419,24..................
-SOFTWER DE ALMOXARIFADO(MATERIAIS)R$299,47..............
-SOFTWER DE AUDITORIA CONTROLE INTERNO WEB R$419,24............. |
12.218,04 |
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| 06/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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2.036,34 |
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| 31/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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2.036,34 |
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| 01/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.036,34 |
| 01/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.036,34 |
| 03/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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2.036,34 |
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| 27/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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2.036,34 |
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| 23/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3973/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000009781,COMPETÊNCIA AGOSTO/2018.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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2.036,34 |
| 31/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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2.036,34 |
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| 13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3973/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000009923,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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2.036,34 |
| TOTAL |
12.218,04 |
10.181,70 |
8.145,36 |
| SALDO A PAGAR |
4.072,68 |
