Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2018 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROLE E ATENDIMENTO DA SEC.
MUNICIPAL DA FAZENDA............
(LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E
SUPORTE TÉCNICO DOS SEGUINTES SOFTWERES PARA O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2018,CONFORME TP-020/2014 E 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº090/2014.............. -SOFTWAR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ 1.078,10 MENSAIS.............. -SOFTWAR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA R$239,57 MENSAIS......
-SOFTWAR DE ORÇAMENTO MUNICIPAL R$431,22 MENSAIS.................
-SOFTWAR DE CONTABILIDADE PÚBLICA R$958,29 MENSAIS.........
-SOFTWAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS R$419,24 MENSAIS........
-SOFTWAR DE TESOURARIA R$539,03 MENSAIS..........................
-SOFTWAR DE PROTOCOLO R$287,49 MENSAIS..........................
-SOFTWAR DE COMPRAS R$299,47 MENSAIS..........................
-SOFTWAR DE LICITAÇÕES R$359,36 MENSAIS..........................
-SOFTWAR DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA R$539,03 MENSAIS......... |
30.904,80 |
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| 06/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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5.150,80 |
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| 31/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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5.150,80 |
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| 01/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.150,80 |
| 01/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.150,80 |
| 03/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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5.150,80 |
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| 27/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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5.150,80 |
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| 31/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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5.150,80 |
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| TOTAL |
30.904,80 |
25.754,00 |
10.301,60 |
| SALDO A PAGAR |
20.603,20 |
