| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH ME |
| Número do empenho: | 4011 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAIS E SERVIÇOS,PARA CONSERTO DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/1215C ELETRÔNICO ANO/MOD 2002 PLACAS ILA 0036.............................-PLAINAR CABEÇOTE............. | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | -JUNTA DO CABEÇOTE............. | 590,00 | 590,00 |
| 1.00 | -VÁLVULA TERMOSTÁTICA.......... | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | -JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE......................... | 220,00 | 220,00 |
| 8.00 | -ADITIVOS PARA RADIADOR......... | 33,00 | 264,00 |
| 1.00 | -MATERIAL DE LIMPESA........... | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAIS E SERVIÇOS,PARA CONSERTO DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/1215C ELETRÔNICO ANO/MOD 2002 PLACAS ILA 0036.............................-PLAINAR CABEÇOTE............. -JUNTA DO CABEÇOTE............. -VÁLVULA TERMOSTÁTICA.......... -JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE......................... -ADITIVOS PARA RADIADOR......... -MATERIAL DE LIMPESA........... | 1.574,00 | ||
| 18/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.574,00 | ||
| 07/08/2018 | Pagamento de Empenho 4011/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.574,00 | ||
| TOTAL | 1.574,00 | 1.574,00 | 1.574,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
