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Exercício: 2018
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4078	Data de lançamento:	12/07/2018
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO FPMS
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	FPSM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,COMPETÊN CIA JULHO/2018,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -PARCELA Nº009 DO TERMO DE ACORDO 1615/2017.................		32.054,90
1.00	-PARCELA Nº009 DO TERMO DE ACORDO Nº1616/2017...............		18.220,61
1.00	-PARCELA Nº009 DO TERMO DE ACORDO Nº1617/2017...............		4.033,54
1.00	-PARCELA Nº009 DO TERMO DE ACORDO 1618/2017.................		167,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2018	PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,COMPETÊN CIA JULHO/2018,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -PARCELA Nº009 DO TERMO DE ACORDO 1615/2017................. -PARCELA Nº009 DO TERMO DE ACORDO Nº1616/2017............... -PARCELA Nº009 DO TERMO DE ACORDO Nº1617/2017............... -PARCELA Nº009 DO TERMO DE ACORDO 1618/2017.................	54.476,95
12/07/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		54.476,95
17/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2018 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639			54.476,95
TOTAL		54.476,95	54.476,95	54.476,95
SALDO A PAGAR				0,00