| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO IRMAOS BRANDAO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4095 | Data de lançamento: | 13/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS(MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO)FORNECIDA PARA A EXPOFEIRA E SEMANA DO MUNICÍPIO........................ -GUARDANAPOS SNOB 24 X 22....... | 2,25 | 6,75 |
| 2.00 | -PALITO DENTAL GABOARDI C/100.... | 0,75 | 1,50 |
| 2.00 | -FLANELA REF.10688............. | 2,39 | 4,78 |
| 1.00 | -TOALHA PISO LUXO REF.357....... | 9,99 | 9,99 |
| 1.00 | -ESPONJA BETANIN ESFREBOM....... | 1,69 | 1,69 |
| 1.00 | -DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 500ML........................... | 2,25 | 2,25 |
| 3.00 | -CERA POLIM GIOCA VERMELHA 750ML...................... | 4,59 | 13,77 |
| 3.00 | -SACO COLORIDO PANASUL ESPECIAL.................. | 5,99 | 17,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS(MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO)FORNECIDA PARA A EXPOFEIRA E SEMANA DO MUNICÍPIO........................ -GUARDANAPOS SNOB 24 X 22....... -PALITO DENTAL GABOARDI C/100.... -FLANELA REF.10688............. -TOALHA PISO LUXO REF.357....... -ESPONJA BETANIN ESFREBOM....... -DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 500ML........................... -CERA POLIM GIOCA VERMELHA 750ML...................... -SACO COLORIDO PANASUL ESPECIAL.................. | 58,70 | ||
| 18/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 58,70 | ||
| TOTAL | 58,70 | 58,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 58,70 | |||
