| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 4100 | Data de lançamento: | 13/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3082442218.................... | 979,51 | |
| 1.00 | - 3085420912.................... | 288,85 | |
| 1.00 | - 3083072318.................... | 2.405,17 | |
| 1.00 | - 3085014429.................... | 514,00 | |
| 1.00 | - 3082442234..................... | 135,78 | |
| 1.00 | - 3082541112..................... | 491,33 | |
| 1.00 | - 4001704093.................... | 42,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3082442218.................... - 3085420912.................... - 3083072318.................... - 3085014429.................... - 3082442234..................... - 3082541112..................... - 4001704093.................... | 4.856,92 | ||
| 13/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 4.856,92 | ||
| 01/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4100/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 4.856,92 | ||
| TOTAL | 4.856,92 | 4.856,92 | 4.856,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
