| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4132 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DANIFICADO A SER UTILIZADAS NO CPD,............... -01SWITCH MONTAVEL EM RACK DE 48 PORTAS 10/100MBPS,ALIMENTAÇÃO 100-240VAC,50/60HZ.............. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | EMPENHO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DANIFICADO A SER UTILIZADAS NO CPD,............... -01SWITCH MONTAVEL EM RACK DE 48 PORTAS 10/100MBPS,ALIMENTAÇÃO 100-240VAC,50/60HZ.............. | 650,00 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 650,00 | |||
