| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSS E MANFRIN LTDA |
| Número do empenho: | 4204 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA COMPRA DE 02 LATA DE TINTAS ACRÍLICA FOSCA DE 18LT,COR BRANCA......................... | 110,00 | 220,00 |
| 2.00 | -02ROLO DE LÃ.................. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | EMPENHO PARA COMPRA DE 02 LATA DE TINTAS ACRÍLICA FOSCA DE 18LT,COR BRANCA......................... -02ROLO DE LÃ.................. | 280,00 | ||
| 20/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,00 | |||
