| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 4206 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR,PARA SER USADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENS/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 PLACAS: IKZ 9996;................ -RADIADOR D'ÁGUA........ | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR,PARA SER USADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENS/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 PLACAS: IKZ 9996;................ -RADIADOR D'ÁGUA........ | 1.500,00 | ||
| 15/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.500,00 | ||
| 22/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4206/2018 VEICULOS ALVORADA LTDA - 10657 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
