| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4207 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 100 AMPERES,PARA SER USADA NO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK M.BENZ/L 1620 ANO 2002,PLACAS: IKZ 9996;................. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 100 AMPERES,PARA SER USADA NO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK M.BENZ/L 1620 ANO 2002,PLACAS: IKZ 9996;................. | 400,00 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 400,00 | ||
| 07/11/2018 | Pagamento de Empenho 4207/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
