| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA 42003571000 |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS(RAMO DA BORRACHARIA)PARA EFETUAR SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGENS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;.............. -CONSERTOS DE PNEU 1400X24(PATROLA).................. | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | -CONSERTO DE PNEU 12.5X18(DIANT.RETRO)................ | 50,00 | 100,00 |
| 3.00 | -CONSERTO DE PNEU 19.5X24(TRAS.RETRO)................ | 100,00 | 300,00 |
| 2.00 | -TIP TOP N°05................. | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | -TIP TOP N°03................ | 30,00 | 60,00 |
| 12.00 | -LAVAGENS DE PNEUS 100X24...... | 8,33 | 99,96 |
| 1.00 | -LAVAGEM DE CAMINHÃO......... | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS(RAMO DA BORRACHARIA)PARA EFETUAR SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGENS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;.............. -CONSERTOS DE PNEU 1400X24(PATROLA).................. -CONSERTO DE PNEU 12.5X18(DIANT.RETRO)................ -CONSERTO DE PNEU 19.5X24(TRAS.RETRO)................ -TIP TOP N°05................. -TIP TOP N°03................ -LAVAGENS DE PNEUS 100X24...... -LAVAGEM DE CAMINHÃO......... | 919,96 | ||
| 08/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 919,96 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2018 VALMIR DIAS DA SILVA 42003571000 - 13200 | 919,96 | ||
| TOTAL | 919,96 | 919,96 | 919,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
