| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4236 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;...................... -LÂMPADAS LED 18W............. | 23,00 | 276,00 |
| 4.00 | -CANALETA COLANTE......... | 7,50 | 30,00 |
| 14.00 | -BUCHA 6MM COM PARAFUSO......... | 0,50 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;...................... -LÂMPADAS LED 18W............. -CANALETA COLANTE......... -BUCHA 6MM COM PARAFUSO......... | 313,00 | ||
| 06/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 313,00 | ||
| TOTAL | 313,00 | 313,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 313,00 | |||
