| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 4237 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A REPOSIÇÃO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;................ -LÂMPADA TUBO LED 20W 6500K..... | 19,50 | 585,00 |
| 10.00 | -PLAFON E27................... | 3,50 | 35,00 |
| 4.00 | -LÂMPADA TUBO LED 36W HO...... | 84,50 | 338,00 |
| 14.00 | -RECEPTÁCULO.......... | 2,85 | 39,90 |
| 4.00 | -RECEPTÁCULO P/HO............. | 6,95 | 27,80 |
| 2.00 | -TOMADA EMBUTIR 2P + T C/PLACA... | 8,00 | 16,00 |
| 4.00 | -TOMADA STX C/PLACA.......... | 5,95 | 23,80 |
| 2.00 | -COTOVELO STX.......... | 0,50 | 1,00 |
| 4.00 | -CAIXA STX.............. | 2,45 | 9,80 |
| 40.00 | -CABO FLEX 2,5MM............. | 1,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A REPOSIÇÃO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;................ -LÂMPADA TUBO LED 20W 6500K..... -PLAFON E27................... -LÂMPADA TUBO LED 36W HO...... -RECEPTÁCULO.......... -RECEPTÁCULO P/HO............. -TOMADA EMBUTIR 2P + T C/PLACA... -TOMADA STX C/PLACA.......... -COTOVELO STX.......... -CAIXA STX.............. -CABO FLEX 2,5MM............. | 1.116,30 | ||
| 15/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 1.116,30 | ||
| TOTAL | 1.116,30 | 1.116,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.116,30 | |||
