| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RADIO GERAçãO FM LTDA |
| Número do empenho: | 4238 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MÍDIA VIA RÁDIO PARA INSERÇÕES DE MENSAGEM PARA O DIA DO COLONO E MOTORISTA;....... | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MÍDIA VIA RÁDIO PARA INSERÇÕES DE MENSAGEM PARA O DIA DO COLONO E MOTORISTA;....... | 400,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||
