| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL |
| Número do empenho: | 4247 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO;..................... -E.M.E.F.DARCI T.SAMPAIO......... | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | -GINÁSIO DARCI T. SAMPAIO....... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -E.M.E.I.HARMONIA............... | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | -E.M.E.E. RESINA BERNHARD...... | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | -E.M.E.I.LORIEN BRESCANSIN...... | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | -E.M.E.I.PINGO DE GENTE........ | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | -E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER..... | 780,00 | 780,00 |
| 1.00 | -GINÁSIO E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER................. | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -E.M.E.F. AFFONSO BILLIG........ | 440,00 | 440,00 |
| 1.00 | -GINÁSIO E.M.E.F. AFFONSO BILLIG................... | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO;..................... -E.M.E.F.DARCI T.SAMPAIO......... -GINÁSIO DARCI T. SAMPAIO....... -E.M.E.I.HARMONIA............... -E.M.E.E. RESINA BERNHARD...... -E.M.E.I.LORIEN BRESCANSIN...... -E.M.E.I.PINGO DE GENTE........ -E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER..... -GINÁSIO E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER................. -E.M.E.F. AFFONSO BILLIG........ -GINÁSIO E.M.E.F. AFFONSO BILLIG................... | 4.950,00 | ||
| 31/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.950,00 | ||
| 13/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2018 Joao Airton Braganhol - 11373 | 4.950,00 | ||
| TOTAL | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
