| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 425 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017,REFERENTE AO SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1440.................. | 50,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017,REFERENTE AO SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1440.................. | 50,80 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 50,80 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 425/2018 VIVO S.A. - 11038 | 50,80 | ||
| TOTAL | 50,80 | 50,80 | 50,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
