| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 4347 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folhaJULHO/2018 | 538,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folhaJULHO/2018 | 538,64 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2018 | 538,64 | ||
| 21/08/2018 | Pagamento de Empenho 4347/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 538,64 | ||
| TOTAL | 538,64 | 538,64 | 538,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
