| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 435 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3085220740.................... | 84,12 | |
| 1.00 | - 3085706930.................... | 71,57 | |
| 1.00 | - 3082442227..................... | 904,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3085220740.................... - 3085706930.................... - 3082442227..................... | 1.060,56 | ||
| 07/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.060,56 | ||
| 22/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 435/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 1.060,56 | ||
| TOTAL | 1.060,56 | 1.060,56 | 1.060,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
