| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOBRAUTO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 4699 | Data de lançamento: | 02/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENS/1215C ELETRÔNICOANO/MOD 2002 PLACAS ILA 0036,QUE ULILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO........... | 2.165,00 | 2.165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENS/1215C ELETRÔNICOANO/MOD 2002 PLACAS ILA 0036,QUE ULILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO........... | 2.165,00 | ||
| 16/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 2.165,00 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2018 SOBRAUTO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - 13254 | 2.165,00 | ||
| TOTAL | 2.165,00 | 2.165,00 | 2.165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
