| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4704 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM A BRASILIA DF,PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO(COORDENADOR GERAL DA ADM)QUE IRÁ PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA,NOS DIAS 07 E 08/08/2018; E NOS DEMAIS DIAS REUNIÃO JUNTO AO FNDE, MINISTÉRIO DAS CIDADES,MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL -PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE RS Á BRASÍLIA DF,NO DIA 05/08/2018.. -PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA DF À PORTO ALEGRE RS NO DIA 10/08/2018 | 1.936,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM A BRASILIA DF,PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO(COORDENADOR GERAL DA ADM)QUE IRÁ PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA,NOS DIAS 07 E 08/08/2018; E NOS DEMAIS DIAS REUNIÃO JUNTO AO FNDE, MINISTÉRIO DAS CIDADES,MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL -PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE RS Á BRASÍLIA DF,NO DIA 05/08/2018.. -PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA DF À PORTO ALEGRE RS NO DIA 10/08/2018 | 1.936,91 | ||
| 08/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. | 1.936,91 | ||
| 15/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4704/2018 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 12956 | 1.936,91 | ||
| TOTAL | 1.936,91 | 1.936,91 | 1.936,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
