| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4706 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA,PARA SEREM USADAS NO CONSERTO DA ARTICULAÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PAC 2,QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MINICIPAIS;......... -PINO,REF.1243240................ | 415,00 | 415,00 |
| 1.00 | -COLAR.......................... | 95,00 | 95,00 |
| 2.00 | -RETENTOR,REF.4K7463............. | 16,90 | 33,80 |
| 1.00 | -MANCAL..................... | 169,00 | 169,00 |
| 1.00 | -BUCHA...................... | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | -PINO,REF.2G6157................ | 271,00 | 271,00 |
| 1.00 | -LUVA........................... | 108,00 | 108,00 |
| 1.00 | -CALÇO........................ | 99,00 | 99,00 |
| 2.00 | -RETENTOR,REF.6K4186............. | 28,00 | 56,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO...................... | 623,00 | 623,00 |
| 1.00 | -ESPAÇADOR................... | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | -CALÇO........................ | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA,PARA SEREM USADAS NO CONSERTO DA ARTICULAÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PAC 2,QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MINICIPAIS;......... -PINO,REF.1243240................ -COLAR.......................... -RETENTOR,REF.4K7463............. -MANCAL..................... -BUCHA...................... -PINO,REF.2G6157................ -LUVA........................... -CALÇO........................ -RETENTOR,REF.6K4186............. -ROLAMENTO...................... -ESPAÇADOR................... -CALÇO........................ | 2.068,80 | ||
| 15/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 2.068,80 | ||
| TOTAL | 2.068,80 | 2.068,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.068,80 | |||
