| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA |
| Número do empenho: | 4730 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14,PARA O VEÍCULO GOL IWQ 6920,DA SEC.DE AD.,BEM COMO O SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO ................... -PNEU 185/70R14 FIRESTONE F700... | 350,00 | 1.400,00 |
| 4.00 | -VÁLVULA TR 14................. | 5,00 | 20,00 |
| 4.00 | -MONTAGEM DO ARO 14........... | 5,00 | 20,00 |
| 4.00 | -BALANCEAMENTO DO ARO 14........ | 5,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14,PARA O VEÍCULO GOL IWQ 6920,DA SEC.DE AD.,BEM COMO O SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO ................... -PNEU 185/70R14 FIRESTONE F700... -VÁLVULA TR 14................. -MONTAGEM DO ARO 14........... -BALANCEAMENTO DO ARO 14........ | 1.460,00 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 1.460,00 | ||
| 23/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2018 CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - 3480 | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
