| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4752 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:07 À 09/08/2018 MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORES SRA. DEISE B.LIESENFELD E SR.PEDRO J.LAZZARI PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PLANO MUN.DE SANEAMENTO BÁSICO,JUNTO AO INSTITUTO DE PESQUISA HIDRÁULICA DA UFRGS......................... PORTARIA DE VIAGEM Nº028......... EMISSÃO DA PORTARIA:06/08/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:07 À 09/08/2018 MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORES SRA. DEISE B.LIESENFELD E SR.PEDRO J.LAZZARI PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PLANO MUN.DE SANEAMENTO BÁSICO,JUNTO AO INSTITUTO DE PESQUISA HIDRÁULICA DA UFRGS......................... PORTARIA DE VIAGEM Nº028......... EMISSÃO DA PORTARIA:06/08/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 625,00 | ||
| 07/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 625,00 | ||
| 07/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4752/2018 MARLOM GOMES DA SILVA - 8398 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
