| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4766 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Chá de frutas: Chá de frutas (maçã, pêssego, morango ou frutas vermelhas), caixa com 10 saches. Prazo de validade: mínimo 6 meses. | 2,79 | 41,85 |
| 156.00 | Leite de vaca, UHT, integral: Leite longa vida UHT integral. Embalagem longa vida contendo 1 litro, recipiente tipo tetra pack, impermeável a germes e ao ar, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade de no mínimo 120 dias. | 3,29 | 513,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | Chá de frutas: Chá de frutas (maçã, pêssego, morango ou frutas vermelhas), caixa com 10 saches. Prazo de validade: mínimo 6 meses. Leite de vaca, UHT, integral: Leite longa vida UHT integral. Embalagem longa vida contendo 1 litro, recipiente tipo tetra pack, impermeável a germes e ao ar, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade de no mínimo 120 dias. | 555,09 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 16,74 | ||
| 26/09/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4766/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16,74 | ||
| 26/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 126,81 | ||
| 29/10/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4766/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,81 | ||
| TOTAL | 555,09 | 143,55 | 143,55 | |
| SALDO A PAGAR | 411,54 | |||
