| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE S |
| Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº95/2018 PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA ACIS-JA,NO PERÍODO DE JULHO/2018....................... -SERVIÇO REF.A NFPS Nº022 SÉRIE T | 194,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº95/2018 PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA ACIS-JA,NO PERÍODO DE JULHO/2018....................... -SERVIÇO REF.A NFPS Nº022 SÉRIE T | 194,22 | ||
| 08/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 194,22 | ||
| 14/08/2018 | Pagamento de Empenho 4789/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 194,22 | ||
| TOTAL | 194,22 | 194,22 | 194,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
