| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
| Número do empenho: | 4832 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA GERADA PELO AUTO DE INFRAÇÃO N°1823,DA FEPAM,CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE;........................ -GUIA N°74318069683366........... | 3.379,00 | 3.379,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA GERADA PELO AUTO DE INFRAÇÃO N°1823,DA FEPAM,CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE;........................ -GUIA N°74318069683366........... | 3.379,00 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 3.379,00 | ||
| TOTAL | 3.379,00 | 3.379,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.379,00 | |||
