| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4876 | Data de lançamento: | 15/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.04.00.00 - INSS PARCELAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA PARCELA Nº0103,REF. A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA(PATRONAL) -PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018 PROCESSO Nº611807491............. | 3.955,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº0103,REF. A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA(PATRONAL) -PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018 PROCESSO Nº611807491............. | 3.955,41 | ||
| 15/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 3.955,41 | ||
| 27/08/2018 | ANULAÇÃO | -3.955,41 | ||
| 27/08/2018 | MOTIVO:VALOR INCORRETO. | -3.955,41 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
