| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABRICIO M M DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4885 | Data de lançamento: | 15/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS -DESENVOLVER;..................... -LÂMPADA DE EMERGÊNCIA.......... | 55,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS -DESENVOLVER;..................... -LÂMPADA DE EMERGÊNCIA.......... | 220,00 | ||
| 24/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 220,00 | ||
| 25/10/2018 | Pagamento de Empenho 4885/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
