| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 4892 | Data de lançamento: | 15/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS,QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO;........................ -ÓLEO LUBRIFICANTE 68 (BALDE DE 20LITROS)....................... | 200,00 | 1.200,00 |
| 5.00 | -ÓLEO LUBRIFICANTE ATF (BALDES DE 20LITROS)....................... | 300,00 | 1.500,00 |
| 6.00 | -ÓLEO XT3 TURBO 15W40 (LITROS)....................... | 220,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS,QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO;........................ -ÓLEO LUBRIFICANTE 68 (BALDE DE 20LITROS)....................... -ÓLEO LUBRIFICANTE ATF (BALDES DE 20LITROS)....................... -ÓLEO XT3 TURBO 15W40 (LITROS)....................... | 4.020,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 4.020,00 | ||
| TOTAL | 4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.020,00 | |||
