| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4919 | Data de lançamento: | 17/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SEREM UTILIZADOS NO 2° SEMESTRE DE 2018,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O AMDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE EM GERAL;.................. -PILHA AAA....................... | 0,65 | 13,00 |
| 30.00 | -BATERIA 3VOLTS CR 2532.......... | 1,70 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SEREM UTILIZADOS NO 2° SEMESTRE DE 2018,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O AMDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE EM GERAL;.................. -PILHA AAA....................... -BATERIA 3VOLTS CR 2532.......... | 64,00 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 64,00 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2018 COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
