| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DRUN 02802444018 |
| Número do empenho: | 4951 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS,PARA RETIFICAR E PLAINAR O CABEÇOTE DO MOTOR ZETEC ROCAN DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS: ILL 1250......................... | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS,PARA RETIFICAR E PLAINAR O CABEÇOTE DO MOTOR ZETEC ROCAN DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS: ILL 1250......................... | 1.500,00 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.500,00 | |||
