| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4954 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS:................ -30 CARTAZES A/3 COLORIDO;....... | 5,00 | 150,00 |
| 200.00 | -PANFLETOS 1/2 A/4 COLORIDO...... | 0,70 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS:................ -30 CARTAZES A/3 COLORIDO;....... -PANFLETOS 1/2 A/4 COLORIDO...... | 290,00 | ||
| 28/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 290,00 | |||
