| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SHO AMBIENTAL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5003 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICENCIAMENTO DE CENTRAL DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DE PODA,LICENÇA DE OPARAÇÃO(REGULARIZAÇÃO),CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS:........................ -PGRS............................ -LAUDO GEOLÓGICO DA ÁREA......... -LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIALTIMÉTRICO................. -LAUDO DE COBERTURA VEGETAL E LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA FAUNA.. -IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS,LOCALIZADOS NA ÁREA EM ESTUDO | 4.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | EMPENHO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICENCIAMENTO DE CENTRAL DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DE PODA,LICENÇA DE OPARAÇÃO(REGULARIZAÇÃO),CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS:........................ -PGRS............................ -LAUDO GEOLÓGICO DA ÁREA......... -LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIALTIMÉTRICO................. -LAUDO DE COBERTURA VEGETAL E LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA FAUNA.. -IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS,LOCALIZADOS NA ÁREA EM ESTUDO........................... | 4.600,00 | ||
| 18/09/2018 | MOTIVO: DESCRIÇÃO DA REQUISIÇÃO DO EMPENHO CONTIA ERROS QUE NÃO ESPECIFICAVAM CORRETAMENTE A DESPESA CONTRATADA. | -4.600,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
