| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5039 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE CTPS E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR......... -MÁQUINA FOTOGRAFICA WEB-CAM..... | 280,00 | 280,00 |
| 2.00 | -PILHAS 393 RENATA+,PARA UTILIZAR NA CÂMARA DIGITAL............... | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | EMPENHO PARA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE CTPS E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR......... -MÁQUINA FOTOGRAFICA WEB-CAM..... -PILHAS 393 RENATA+,PARA UTILIZAR NA CÂMARA DIGITAL............... | 340,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 340,00 | |||
