| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5040 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE CTPS E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR;........ -ARMÁRIO COM PORTA DE VIDRO,PARA COLOCAÇÃO DA BANDEIRA NACIONAL... | 990,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | EMPENHO PARA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE CTPS E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR;........ -ARMÁRIO COM PORTA DE VIDRO,PARA COLOCAÇÃO DA BANDEIRA NACIONAL... | 990,00 | ||
| 29/08/2018 | estamos anulando este empenho devido não mais ser feito o uso do móvel(armário). | -990,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
