| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5048 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS,REALIZADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES;....................... .......KOMBI IQT 7066........... -VULCANIZAÇÃO.................... | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | -BALANCEAMENTO.................. | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU.............. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | ......KOMBI IOW 0413.......... -MONTAGEM DE PNEU............... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -VÁLVULA 413..................... | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | ....MICRO-ÔNIBUS IRA 3082...... -MONTAGENS..................... | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | .....MICRO-ÔNOBUS ISK 8214....... -MONTAGENS...................... | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | ....MICRO-ÔNIBUS IXZ 8712........ -CONSERTO DE PNEU.............. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -BALANCEAMENTO................... | 25,00 | 25,00 |
| 4.00 | ......ÔNIBUS IUV 5323........... -MONTAGENS DE PNEUS............. | 40,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS,REALIZADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES;....................... .......KOMBI IQT 7066........... -VULCANIZAÇÃO.................... -BALANCEAMENTO.................. -CONSERTO DE PNEU.............. ......KOMBI IOW 0413.......... -MONTAGEM DE PNEU............... -VÁLVULA 413..................... ....MICRO-ÔNIBUS IRA 3082...... -MONTAGENS..................... .....MICRO-ÔNOBUS ISK 8214....... -MONTAGENS...................... ....MICRO-ÔNIBUS IXZ 8712........ -CONSERTO DE PNEU.............. -BALANCEAMENTO................... ......ÔNIBUS IUV 5323........... -MONTAGENS DE PNEUS............. | 505,00 | ||
| 31/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 10,00 | ||
| 31/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 495,00 | ||
| 14/09/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5048/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 495,00 | ||
| 14/09/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5048/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,00 | ||
| TOTAL | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
