Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, PELO PERÍODO DE JAN A DEZ/2018........ |
8.520,00 |
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| 16/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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710,00 |
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| 16/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO.MENSAL REF. EMPENHO 521/2018 - REF. JANEIRO/2018
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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710,00 |
| 09/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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710,00 |
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| 14/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 521/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA BB Nº49036-9 PMSJ-FPM,NO DIA 09/03/2018.
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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710,00 |
| 11/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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710,00 |
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| 11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2018 A CNM,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 49036-9 PMSJ-FPM,NO DIA 10/04/2018.
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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710,00 |
| 10/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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710,00 |
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| 10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 49036-9 PMSJ FPM,NO DIA 10/05/2018,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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710,00 |
| 12/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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710,00 |
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| 12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO EMPENHO 521/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ/FPM,NO DIA 08/06/2018.
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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710,00 |
| 12/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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710,00 |
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| 12/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 521/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ-FPM,NO DIA 10/07/2018.
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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710,00 |
| 13/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. |
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710,00 |
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| 13/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRIBUIÇÃO MENSAL,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº48.955 LOTE 99931 DO BANCO DO BRASIL,NO DIA 10/08/2018. |
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710,00 |
| 11/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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710,00 |
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| 11/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 521/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 49036-9 PMSJ/FPM NO DIA 10/09/2018.
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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710,00 |
| 11/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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710,00 |
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| 15/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
CONTRIBUIÇÃO MENSAL REF.AO EMPENHO 521/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ/FPM,NO DIA 11/10/2018.
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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710,00 |
| 12/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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710,00 |
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| 12/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 521/2018 - CONFORME LANÇAMENDO DE DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ FPM,NO DIA 09/11/2018.
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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710,00 |
| TOTAL |
8.520,00 |
7.100,00 |
7.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.420,00 |
