| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA |
| Número do empenho: | 5372 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN ÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MATERIAIS E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS IRY-1376,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018..... -PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM 05 PARCELAS FIXAS,CONFORME CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº131/2018.... | 3.800,00 | 19.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN ÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MATERIAIS E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS IRY-1376,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018..... -PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM 05 PARCELAS FIXAS,CONFORME CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº131/2018.... | 19.000,00 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 16.000,00 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.000,00 | |||
