| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5375 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REF.AOS SEGUINTES SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA:................... -SERV.DE VIGIA PRESTADO PELO SR.JOELMAR LEÃO DA PAIXÃO(EMPENHO Nº5010).......................... | 273,28 | |
| 1.00 | -SERV.DE VIGIA PRESTADO PELA SRA.JUSSARA NUNES DE SOUZA(EMPENHO Nº5027)................. | 273,28 | |
| 1.00 | --SERV.DE VIGIA PRESTADO PELO SR.MAURO EVALDO KAUTZMANN (EMPENHO Nº5029)................. | 273,28 | |
| 1.00 | --SERV.DE VIGIA PRESTADO PELO SR.GILMAR SILVA DE SOUZA(EMPENHO Nº5025).......................... | 273,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REF.AOS SEGUINTES SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA:................... -SERV.DE VIGIA PRESTADO PELO SR.JOELMAR LEÃO DA PAIXÃO(EMPENHO Nº5010).......................... -SERV.DE VIGIA PRESTADO PELA SRA.JUSSARA NUNES DE SOUZA(EMPENHO Nº5027)................. --SERV.DE VIGIA PRESTADO PELO SR.MAURO EVALDO KAUTZMANN (EMPENHO Nº5029)................. --SERV.DE VIGIA PRESTADO PELO SR.GILMAR SILVA DE SOUZA(EMPENHO Nº5025).......................... | 1.093,12 | ||
| 29/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.093,12 | ||
| 18/09/2018 | Pagamento de Empenho 5375/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.093,12 | ||
| TOTAL | 1.093,12 | 1.093,12 | 1.093,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
