| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JULIAN MAINARDI |
| Número do empenho: | 5376 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR: -MICRO-ÕNIBUS IRA 3082; MICRO-ÔNIBUS ISK 8214; MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217; MICRO-ÔNIBUS IRE 8146; MICRO-ÔNIBUS ISB 7372; ÔNIBUS IKK 1657; ÔNIBUS IUV 5323; KOMBI ISK 6361; KOMBI IQT 7066; KOMBI IOW 0413; KOMBI IPO 9822; GOL IXD 9382; VAN DUCATO IXZ 8712; | 1.950,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR: -MICRO-ÕNIBUS IRA 3082; MICRO-ÔNIBUS ISK 8214; MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217; MICRO-ÔNIBUS IRE 8146; MICRO-ÔNIBUS ISB 7372; ÔNIBUS IKK 1657; ÔNIBUS IUV 5323; KOMBI ISK 6361; KOMBI IQT 7066; KOMBI IOW 0413; KOMBI IPO 9822; GOL IXD 9382; VAN DUCATO IXZ 8712; | 1.950,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.950,00 | ||
| 16/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5376/2018 JULIAN MAINARDI - 13091 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
