| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER |
| Número do empenho: | 5377 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:29 A 30/08/2018 MOTIVO:REUNIÃO IPÊ,FAMURS,FGTAS/SINE,DETRAN/CRVA PORTARIA DE VIAGEM Nº037 EMISSÃO DA PORTARIA:28/08/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 450,00 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:29 A 30/08/2018 MOTIVO:REUNIÃO IPÊ,FAMURS,FGTAS/SINE,DETRAN/CRVA PORTARIA DE VIAGEM Nº037 EMISSÃO DA PORTARIA:28/08/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 675,00 | ||
| 29/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 675,00 | ||
| 26/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5377/2018 JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER - 8229 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
