| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 5378 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:29 A 30/08/2018 MOTIVO:REUNIÃO IPÊ,FAMURS,FGTAS/SINE,DETRAN/CRVA PORTARIA DE VIAGEM Nº038 EMISSÃO DA PORTARIA:28/08/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017........... | 350,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:29 A 30/08/2018 MOTIVO:REUNIÃO IPÊ,FAMURS,FGTAS/SINE,DETRAN/CRVA PORTARIA DE VIAGEM Nº038 EMISSÃO DA PORTARIA:28/08/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017........... | 525,00 | ||
| 29/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 525,00 | ||
| 31/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2018 EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA - 8005 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
