| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5397 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Instalação de Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ - 4001532630................... | 50,98 | |
| 1.00 | - 4002209665.................... | 33,54 | |
| 1.00 | - 4001532643.................... | 39,20 | |
| 1.00 | - 4001532658.................... | 33,76 | |
| 1.00 | - 4002209679..................... | 33,76 | |
| 1.00 | - 4002209753..................... | 33,76 | |
| 1.00 | - 4001532668.................... | 33,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ - 4001532630................... - 4002209665.................... - 4001532643.................... - 4001532658.................... - 4002209679..................... - 4002209753..................... - 4001532668.................... | 258,76 | ||
| 31/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 258,76 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5397/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 258,76 | ||
| TOTAL | 258,76 | 258,76 | 258,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
