| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 548 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DA SEC.DE OBRAS,DEVIDO AO DESTELHAMENTO OCORRIDO COM TEMPORAL DO DIA 1º DE OUTUBRO/2017..................... -TELHAS DE CIMENTO 2,13 X 6.0mm.. | 39,90 | 1.356,60 |
| 12.00 | -TELHAS DE CIMENTO 2,44 X 6.0mm.. | 48,80 | 585,60 |
| 12.00 | -CUMEIRAS DE CIMENTO AMIANTO 6.0mm............................ | 29,30 | 351,60 |
| 60.00 | -PARAFUSOS TELHEIROS............. | 0,80 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DA SEC.DE OBRAS,DEVIDO AO DESTELHAMENTO OCORRIDO COM TEMPORAL DO DIA 1º DE OUTUBRO/2017..................... -TELHAS DE CIMENTO 2,13 X 6.0mm.. -TELHAS DE CIMENTO 2,44 X 6.0mm.. -CUMEIRAS DE CIMENTO AMIANTO 6.0mm............................ -PARAFUSOS TELHEIROS............. | 2.341,80 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 2.341,80 | ||
| 02/08/2018 | Pagamento de Empenho 548/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.341,80 | ||
| TOTAL | 2.341,80 | 2.341,80 | 2.341,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
