| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/18 PARA DIVERSOS TERMINAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO.. | 1.925,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/18 PARA DIVERSOS TERMINAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO.. | 1.925,00 | ||
| 27/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 1.925,00 | ||
| 07/11/2018 | Pagamento de Empenho 5519/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.925,00 | ||
| TOTAL | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
