| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GHM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 556 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA BORRACHARIA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS......................... -MANGUEIRA DE AR 5/16............ | 3,80 | 76,00 |
| 8.00 | -REMENDO 03...................... | 29,80 | 238,40 |
| 8.00 | -REMENDO 04...................... | 38,70 | 309,60 |
| 8.00 | -REMENDO 05...................... | 49,80 | 398,40 |
| 4.00 | -REFIL PARA CONSERTO S/CÂMARA.... | 49,00 | 196,00 |
| 1.00 | -COLA PRETA 1LT.................. | 36,00 | 36,00 |
| 10.00 | -VÁLVULA MICHELIN................ | 9,90 | 99,00 |
| 10.00 | -VÁLVULA DE TRATOR............... | 10,80 | 108,00 |
| 4.00 | -REMENDO QUENTE.................. | 39,90 | 159,60 |
| 2.00 | -VD 09 TIP TOP................... | 49,80 | 99,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA BORRACHARIA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS......................... -MANGUEIRA DE AR 5/16............ -REMENDO 03...................... -REMENDO 04...................... -REMENDO 05...................... -REFIL PARA CONSERTO S/CÂMARA.... -COLA PRETA 1LT.................. -VÁLVULA MICHELIN................ -VÁLVULA DE TRATOR............... -REMENDO QUENTE.................. -VD 09 TIP TOP................... | 1.720,60 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.720,60 | ||
| TOTAL | 1.720,60 | 1.720,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.720,60 | |||
