| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5568 | Data de lançamento: | 12/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.NILVA PEREIRA GONÇALVES SANTOS CPF Nº929.255.370-49, PIS Nº126.72595.69.2,CONFORME EMPENHO Nº5567/2018...................... | 245,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2018 | INSS PATRONAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.NILVA PEREIRA GONÇALVES SANTOS CPF Nº929.255.370-49, PIS Nº126.72595.69.2,CONFORME EMPENHO Nº5567/2018...................... | 245,34 | ||
| 12/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 245,34 | ||
| 19/10/2018 | Pagamento de Empenho 5568/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 245,34 | ||
| TOTAL | 245,34 | 245,34 | 245,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
