| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 5575 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1155(AGOSTO/2018)....... | 40,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1155(AGOSTO/2018)....... | 40,88 | ||
| 13/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 40,88 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5575/2018 VIVO S.A. - 11038 | 40,88 | ||
| TOTAL | 40,88 | 40,88 | 40,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
