| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DRUN 02802444018 |
| Número do empenho: | 5644 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA COMPRA DE PARA- CHOQUE E PINTURA DO GOL IWK 6920;DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO;...... -PINTURA(DO PARA-CHOQUE)......... | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -PARA-CHOQU(NOVO)............... | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | EMPENHO PARA COMPRA DE PARA- CHOQUE E PINTURA DO GOL IWK 6920;DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO;...... -PINTURA(DO PARA-CHOQUE)......... -PARA-CHOQU(NOVO)............... | 450,00 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
